南阳市农科院2017年预算公开

发布者:南阳市农科院办公室   发布时间:2017-03-13 16:43:29   浏览次数:

 

南阳市农业科学院2017年部门预算公开

 

第一部分

概况

一、主要职责

南阳市农科院是正处级事业单位,经费实行全额预算管理,编制142人,离退休146

二、机构设置

内设院办公室等10个正科级机构,分别是院办公室,组织人事教育科(离退休干部工作科),科研开发管理科(市农业产业技术体系综合试验站办公室),小麦研究中心,棉花研究中心,秋作物研究所,植保农化研究所(市作物新品种重点试验室),农业综合技术研究所,园艺研究所(市小辣椒研究所),现代农业科技试验基地管理与服务中心。

 

第二部分

2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2624.62万元,支出总计2624.62万元,与2016年相比,收入支出增长了-26%。主要原因:项目收入支出增加-45%,基本支出收入支出增加5%

二、收入预算总体情况说明

2017年收入合计2624.62万元,其中:一般公共预算2568.55万元; 政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转56.07万元。

三、支出预算总体情况说明

2017年支出合计2624.62万元,其中:基本支出1386.55万元,占53%;项目支出1238.07万元,占47%

四、一般公共预算支出预算情况说明

2017 年一般公共预算支出年初预算为2568.55万元。主要用于以下方面:(科学技术支出2217.26万元,占86.32%;社会保障支出216.75万元,占8.44%;医疗卫生支出49.48万元,占1.93%;住房保障(类)支出85.06万元,占3.31%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1386.55万元,其中:人员经费1289.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费97.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为69.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费1.8万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费50万元,公务用车运行维护费30万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数与 2016 年相同。

(三)公务接待费17.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算976.98万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,院组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金978万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无专项转移支付的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南阳市农业科学院2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

部门预算收支预算总表.jpg
文件类型: .jpg 538c47c2b8edc5a2ce6d8ef7d6af30f6.jpg (697.43 KB)

2、部门预算收入总体情况表

部门预算收入总体情况表
文件类型: .jpg 07e05387a412e092063b3f0a432a2641.jpg (591.53 KB)

3、部门预算支出总体情况表

部门预算支出总体情况表.jpg
文件类型: .jpg b6096e2fa63943e77de3b8ec0c583cf7.jpg (657.65 KB)

4、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
文件类型: .jpg 0dae6f1252c8d3a8494c1063549404fc.jpg (545.91 KB)

5、一般公共预算支出情况表(财政拨款明细表)

一般公共预算支出情况表(财政拨款明细表)
文件类型: .jpg 2a787bc92e5027d700a9620561646519.jpg (633.91 KB)

2017年部门预算-财政拨款明细表(按功能分类)
文件类型: .jpg 60107883503c258912902d4c0861ed12.jpg (653.72 KB)

6、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表
文件类型: .jpg 8d358a5b1d99624a3e2e581929568c81.jpg (639.90 KB)

7、部门预算基本支出情况汇总表

部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类)
文件类型: .jpg 9d25294392d909d4a3e5f55fee9dc215.jpg (748.68 KB)

8、“三公”经费支出情况表

“三公”经费支出情况表
文件类型: .jpg f636449e87a2799c2299fac89fb905f9.jpg (582.25 KB)


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